4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 31/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
484/000-2017       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/002-2017       
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
347,71
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
11,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
1526/000-2017       
160,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DA 
DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
160,14
Un.:
UN
Quantidade:
34,0000
4,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/006-2017       
46,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
46,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,42
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
6
2142/000-2017       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
41
685/000-2017       
190,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,45
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
38,09
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/001-2017       
30,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
30,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
500,00
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
51
2715/000-2017       
801,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PATH PAINEL 24P
Vl.Total:
302,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
151,30
2 - PATH CORDS CAT5E 1,5M
203,40
UN
30,0000
6,78
3 - PATH CORDS CAT5E 2,5M
254,40
UN
30,0000
8,48
4 - PATH CORDS CAT6 1,5M - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - ADMINISTRAÇÃO
40,72
UN
4,0000
10,18
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
2927/000-2017       
712,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
712,80
Un.:
FD
Quantidade:
90,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
2928/000-2017       
958,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
327,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
8,19
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
315,20
KG
40,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
2929/000-2017       
1.842,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
1.408,88
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
434,06
FD
22,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
2930/000-2017       
1.769,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.769,60
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
44,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/006-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/029-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/030-2017       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
53
1887/000-2017       
436,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - REF 2º 
TA AO CONTRATO 016/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
436,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,49
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
53
1887/000-2017 - 01
-0,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1887/0-2017 - MOTIVO: BOLETO À MENOR PARA PGTO
Vl.Total:
-0,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,36
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/020-2017       
282,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 - C.C 7749-6 FEP BC 1118
Vl.Total:
282,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,98
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/021-2017       
894,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 7749-6 ANP BC 1118
Vl.Total:
894,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,46
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/022-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 283141-4 ICMS LC 87/96 BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/023-2017       
2,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
2,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,74
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/024-2017       
213,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 13990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
213,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/025-2017       
7.732,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.732,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.732,11
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
55
2712/000-2017       
788,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 6U - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
788,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
394,40
2120/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
55
2773/000-2017       
740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS. Chapa 26 - PARA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
740,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
148,00
2469/2016
Pregão Presencial
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.367.009/0001-51
55
2777/000-2017       
896,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio protocolador eletrônico com nobreak - Alimentação: Bivolt 110/220V, automática, 60 Hz;  Tempo de 
recarga da bateria: 24 horas (No break ); Operação na falta de energia: nobreak acionado pelo operador e 
desligado automaticamente pelo equipamento após 05 a 99 segundos reativando a cada  novo acionamento;  
Impressões na falta de energia: 4.000 linhas; Tipo de impressor: matricial de impacto, 8 agulhas, bidirecional 
com caracteres comprimidos; Modo de impressão: automático; Display: alfanumérico de cristal líquido com 
backlight 2 linhas x 16 caracteres cada; Quantidade de caracteres para impressão: até 104 caracteres divididos 
em 52 caracteres por linha; Parâmetros programáveis: Hora, Data, Horários de Trabalho, Contador de 
Operações, Lado de Impressão, Quantidade de Linhas,  Mensagens Personalizadas, Tempo de operação do 
no-break, Senha de Acesso ao Menu; Admite a impressão de uma folha de papel a quatro mm de espessura 
para envelopes ou várias vias. O tamanho do papel para acionamento deve ter no mínimo 9 cm; Na falta da 
energia elétrica mantém o último protocolo e a hora atualizada dispensando acertos no retorno da energia, 
podendo, opcionalmente, ser fornecido com no break;  Usuário  pode determinar, a qualquer tempo, o número de 
vias a serem impressas, de 1/1 a 1/9 ou repetição do mesmo número em até 99 impressões com contador de 
vias (V01, V02...); imprime em linha o nome da empresa (até 24 dígitos), data, hora, contador e número de 
vias. - HENRY - MODELO PROT II - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
896,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
896,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/006-2017       
1.165,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 03/2017 C.C. 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
1.165,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.165,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/007-2017       
176,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
176,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,70
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/009-2017       
10.695,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
142-0 - BC 1331 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
10.695,56
Un.:
SV
Quantidade:
1.812,8100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/010-2017       
68.912,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
350-4 - BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
68.912,78
Un.:
SV
Quantidade:
11.680,1300
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/011-2017       
4.008,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 19-0 
- BC 1315 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
4.008,47
Un.:
SV
Quantidade:
679,4000
5,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/003-2017       
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 240/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO 
ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/001-2017       
192,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
192,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/004-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/001-2017       
89,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - P/ PAGAMENTO DA ART Nº 5601931 - MARIANE POLITANI ALMEIDA 
RUA - UBS AGROCHÁ II - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
89,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
2110/000-2017       
1.016,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
996,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
498,10
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
20,40
UN
2,0000
10,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017       
184,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
184,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/004-2017       
951,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
951,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/008-2017       
28,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/003-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/003-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 6ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
177
1897/000-2017       
478,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
478,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
478,06
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
189
501/000-2017       
1.291,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.291,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
143,50
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
1022/000-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO  - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2015/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA FNX 6112 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/013-2017       
2.281,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.281,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
185
1893/000-2017       
1.300,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
521,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
521,55
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
410,37
SV
1,0000
410,37
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - SERV. MUNICIPAIS
368,09
SV
1,0000
368,09
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
379/000-2017       
27.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27.800,00
Un.:
TON
Quantidade:
100,0000
278,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
380/000-2017       
27.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO EGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27.800,00
Un.:
TON
Quantidade:
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
381/000-2017       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
394/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
1892/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
2155/000-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA TIPO EMBORRACHADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,00M X 3,5M - LONIL LOCOMOTIVA - PARA 
USAR NA COBERTURA DE CONTAINERS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA O RECOLHIMENTO DE 
PNEUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
239
1892/000-2017       
364,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - REF 2º TA AO 
CONTRATO 016/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
364,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
364,53
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
284
3501/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA 
EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
284
3502/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA 
EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017 - 01
-14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº907/0-2017
Vl.Total:
-14,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/002-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
26,00
SV
1,0000
26,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
288
1905/000-2017       
436,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
436,85
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/001-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES- SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE 
- 06/01/2017 SENDO 01 TARIFA DE 8,60
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/002-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE - 10/02/2017 1 TARIFA DE 8,80 - 24/02/2017 2 TARIFAS DE 8,80
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
3011/000-2017 - 01
-33,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3011/0-2017
Vl.Total:
-33,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,60
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/001-2017       
72,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,77
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/001-2017       
3.786,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.786,92
Un.:
%
Quantidade:
7,1800
527,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/003-2017       
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/007-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/002-2017       
3.022,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
3.022,25
Un.:
KG
Quantidade:
474,4500
6,37
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/002-2017       
2.754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
60,00
SV
2,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.679,00
SV
73,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - FEV/17 - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
115,00
SV
5,0000
23,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/002-2017       
41.810,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
72,80
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.283,58
SV
658,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.750,42
SV
1.286,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.268,19
SV
297,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
152,00
SV
38,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.277,66
SV
1.217,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
910,00
SV
260,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.298,50
SV
371,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
756,00
SV
216,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - EXAME DE TGP
759,50
SV
217,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.186,50
SV
339,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
486,50
SV
139,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
528,50
SV
151,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.695,44
SV
428,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
173,95
SV
35,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
9,95
SV
5,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
109,12
SV
22,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
53,73
SV
27,0000
1,99
19 - EXAME DE DHL
17,91
SV
9,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
21 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. FEV/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
10,53
SV
3,0000
3,51
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/002-2017       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/002-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
112,00
SV
4,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/001-2017       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
81,00
SV
3,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/002-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1847/000-2017       
9.753,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA. EM CALÇADAS E CANALETA DA UBS DO JARDIM XANGRILÁ. - CONFORME 
Vl.Total:
9.753,02
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.753,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
337
1906/000-2017       
643,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
321,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
321,53
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
321,53
SV
1,0000
321,53
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
337
1907/000-2017       
722,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
Vl.Total:
369,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
369,32
2 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
352,74
SV
1,0000
352,74
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
360
1909/000-2017       
369,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - REF. AO 2º TA 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
369,32
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/001-2017       
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/001-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/001-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/001-2017       
4.566,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
298,22
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
11,47
2 - EXAME DE CREATININA
126,00
SV
36,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
189,00
SV
54,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
192,50
SV
55,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
3.702,29
SV
431,0000
8,59
6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - FEV/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
58,24
SV
13,0000
4,48
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2737/000-2017       
369,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO
Vl.Total:
116,74
Un.:
M2
Quantidade:
1,2000
97,28
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
252,93
M2
2,6000
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2738/000-2017       
194,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,56
Un.:
MT LI
Quantidade:
1,0000
194,56
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2739/000-2017       
235,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, FRENTE ÚNICA NAS 
MEDIDAS 10CM x 32 CM.
Vl.Total:
117,80
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
29,45
2 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050 - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
117,80
SV
2,0000
58,90
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2740/000-2017       
3.445,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC - PARA 
USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.445,83
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
382,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2741/000-2017       
97,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,28
Un.:
M2
Quantidade:
1,0000
97,28
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/004-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/004-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/003-2017       
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/003-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/003-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/003-2017       
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/003-2017       
706,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,22
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/003-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/003-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/003-2017       
788,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
788,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,23
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/003-2017       
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/003-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/003-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/001-2017       
936,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
936,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/003-2017       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/002-2017       
469,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - FEV/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
160,48
SV
4,0000
40,12
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/002-2017       
2.172,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
182,00
SV
7,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
210,00
SV
7,0000
30,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.600,00
SV
25,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/002-2017       
94.476,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
71.570,00
Un.:
KM
Quantidade:
21.050,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22.906,16
KM
4.853,0000
4,72
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/001-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2102/000-2017       
800,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CORREIAS, POLIAS E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 800,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,17
Un.:
HR
Quantidade:
23,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2104/000-2017       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO E BORRACHA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO. REPARO DO COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 450,31 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2107/000-2017       
820,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGENERAÇÃO. FILTROS PARTICULAS
Vl.Total:
451,05
Un.:
HR
Quantidade:
7,3200
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR OLEO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - R$ 820,75 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/003-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/002-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/002-2017       
606,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,54
Un.:
%
Quantidade:
1,1500
527,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/002-2017       
423,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,92
Un.:
KG
Quantidade:
66,5500
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/002-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN. A 
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MAR/17 - REF. FEV/17 - SAÚDE
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/002-2017       
6.784,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
1.900,53
SV
9,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - FEV/17 - SAÚDE
384,00
SV
8,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/001-2017       
28.494,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - FEV/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
28.494,94
Un.:
SV
Quantidade:
20,5000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/001-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/002-2017       
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
81,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
104,00
SV
4,0000
26,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
440
1908/000-2017       
352,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
352,74
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
462
1910/000-2017       
366,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - REF. AO 2º TA 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
366,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
366,65
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
440
1912/000-2017       
436,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - REF. AO 
2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
436,85
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
436,85
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
3009/000-2017       
97,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,28
Un.:
M2
Quantidade:
1,0000
97,28
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/002-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3690/000-2017       
14.982,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.982,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.982,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3690/000-2017 - 01
-86,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3690/0-2017
Vl.Total:
-86,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,53
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
3499/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
624028-1 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
3500/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE 
IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
915/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/001-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
502
1911/000-2017       
563,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
563,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
563,21
822/2016
Pregão Presencial
RONI MARCIA DE MORAIS MUNIZ-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.614.450/0001-30
502
2233/000-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO EVENTO DO CARNAVAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
2745/000-2017       
903,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00 x 1,00 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
903,18
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
903,18
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
533
4126/000-2017       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
533
4127/000-2017       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
522
1913/000-2017       
3.379,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
317,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
317,37
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
317,37
SV
1,0000
317,37
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
285,28
SV
1,0000
285,28
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
239,84
SV
1,0000
239,84
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
266,85
SV
1,0000
266,85
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
278,28
SV
1,0000
278,28
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
286,09
SV
1,0000
286,09
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
286,09
SV
1,0000
286,09
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
286,09
SV
1,0000
286,09
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
451,82
SV
1,0000
451,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - REF. AO 2º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
364,53
SV
1,0000
364,53
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
1998/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 188,65 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2124/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. INSTALAR RELOGIO TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,92 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2126/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DO MOTOR ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 377,30 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
512/000-2017       
3.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, 
EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.440,80
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/002-2017       
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/003-2017       
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/004-2017       
6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.348,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/002-2017       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
551
523/001-2017       
13.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
608,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/003-2017       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
1499/000-2017       
2.406,48
Vl. Unit.:
Item:
1  - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
1.546,42
Un.:
UN
Quantidade:
463,0000
3,34
2 - COLORIFICO - SS
299,20
KG
68,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
363,66
KG
174,0000
2,09
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,99%, APAE 2,72%, EJA 0,95%, AEE 
MUNICIPAL 1,81% E QUILOMBOLA 0,53% - EDUCAÇÃO
197,20
UN
68,0000
2,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1510/000-2017       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SME - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
551
1634/000-2017       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA A SME - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/001-2017       
9.726,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
5.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.720,00
UN
62,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, 
QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO
257,00
UN
1,0000
257,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2128/000-2017       
16.673,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
426,75
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
1.128,80
MÇ
340,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
6.428,50
KG
2.990,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
1.027,00
KG
260,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.607,97
KG
403,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,6%, CRECHE NOSSO NINHO 2,78%, EMEI 
18,52%, EMEI NOSSO NINHO 0,74%, EMEF 45,52%, APAE 1,32%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,97%, 
QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO
162,40
KG
70,0000
2,32
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/001-2017       
744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
78,00
SV
3,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
27,00
SV
1,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
420,00
SV
5,0000
84,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
7 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO DE CARROCERIA 
ABERTA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
89,00
SV
1,0000
89,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/003-2017       
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
3075/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
142/000-2017       
293,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1-667377 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 
9222 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
293,47
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
293,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
174/000-2017       
2,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1-667377 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 
9222 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS - COMPLEMENTO
Vl.Total:
2,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,93
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
175/000-2017       
141,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1254 - 1285,00
Vl.Total:
141,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
176/000-2017       
84,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1255 -  771,00
Vl.Total:
84,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,81
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
177/000-2017       
2.671,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2540 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
178/000-2017       
3.050,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1256 - 27730,00
Vl.Total:
3.050,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.050,30
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
3945/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/002-2017       
22.673,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.673,09
Un.:
UN
Quantidade:
1.891,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
1867/000-2017       
1.173,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CORREIA. DENTADA
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - TENSOR CORREIA
174,25
UN
1,0000
174,25
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
6 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA - 
229,50
UN
2,0000
114,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
15% DE DESCONTO - R$ 1.173,85 - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/020-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
1866/000-2017       
500,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . CORREIA E TENSOR
150,33
HR
4,4900
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 500,19 - ASSISTÊNCIA
169,07
HR
5,0500
33,48
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
714
1888/000-2017       
443,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
443,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
443,29
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
714
1896/000-2017       
309,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - REF 2º TA AO 
CONTRATO 016/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
309,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
309,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
720
485/000-2017       
402,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
39,80
UN
5,0000
7,96
3 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
23,60
UN
4,0000
5,90
4 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2" - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2" - CONDOR - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
15,35
UN
5,0000
3,07
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
720
620/000-2017       
2.283,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
105,00
UN
30,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
720
628/000-2017       
413,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
104,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,08
2 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
3 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - COQUEIRO - PARA 
USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
235,00
LATA
50,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
720
629/000-2017       
292,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
216,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,16
2 - MAIONESE - MESA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
76,50
UN
30,0000
2,55
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/003-2017       
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/003-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/002-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/002-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1858/000-2017       
130,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA COLETOR DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 130,03 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
1859/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1862/000-2017       
250,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 50% DE DESCONTO - R$ 250,81 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,81
Un.:
HR
Quantidade:
4,0700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1865/000-2017       
170,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
CRAS CENTRAL - 73% DE DESCONTO - R$ 170,75 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
40,18
HR
1,2000
33,48
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
728
1890/000-2017       
368,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
368,09
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
368,09
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
728
1891/000-2017       
306,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - REF 2º TA 
AO CONTRATO 016/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
306,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
306,54
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
728
1932/000-2017       
7.170,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA. DO TELHADO DO CRAS AGROCHÁ II - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.170,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.170,84
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
759
1889/000-2017       
452,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
REF 2º TA AO CONTRATO 016/2015 - FMDCA
Vl.Total:
452,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
452,57
3360/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
45.201.019/0016-10
751
3994/000-2017       
1.674,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA ATENDER O CONSELHEIRO DO CMDCA E DO CONSELHO 
TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO "FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITOS 
E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS, NOS DIA 04/04 A 07/04 NA CIDADE DE APARECIDA/SP 
Vl.Total:
1.674,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
279,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- FMDCA
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1868/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
1869/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
1870/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO E REVISÃO - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/001-2017       
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/003-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
1664/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.738.425/0001-07
808
1958/000-2017       
2.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - TATAMES DE 20MM 
- CULTURA
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
2016/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/010-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
811
1895/000-2017       
410,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604 - REF 2º 
TA AO CONTRATO 016/2015 - CULTURA
Vl.Total:
410,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
410,37
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
834
1933/000-2017       
2.267,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT
Vl.Total:
1.857,10
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
26,53
2 - LAMPADA MISTA 250W X 220V E27 - EMPALUX - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
410,00
UN
20,0000
20,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
2207/000-2017       
4.422,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
570,00
M3
5,0000
114,00
4 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
554,88
BARRA
24,0000
23,12
5 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
532,44
UN
18,0000
29,58
6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO PARA DEFICIENTE - CELITE - PARA REFORMA DO PREDIO DA 
ADPM - ESPORTES
541,50
UN
2,0000
270,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/008-2017       
262,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
262,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
837
1894/000-2017       
410,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - REF 
2º TA AO CONTRATO 016/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
410,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
410,37
2082/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
850
2763/000-2017       
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
770,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
179/000-2017       
99,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20315 - 3022,25
Vl.Total:
99,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,73
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
180/000-2017       
13,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20318 - 423,92
Vl.Total:
13,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,99
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
181/000-2017       
55,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20317 - 1673,88
Vl.Total:
55,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
182/000-2017       
3.117,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3532 - 94476,16
Vl.Total:
3.117,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.117,71
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/006-2016       
314,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - FEV/17 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,87
Un.:
KG
Quantidade:
37,8000
8,33
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14222/001-2016       
7.985,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT E 
ESTUDOS ESTRUTURAIS, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEREST. Com área existente de 
383,00m², ampliação prevista de 92,00m², área total com 475,00m² - PARA ATENDER O CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.985,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.985,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14426/001-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - CAPS - FEV/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14427/001-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - CEREST - FEV/17 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
REGISTRO, 4 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125